為進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。今年以來，經(jīng)坊煤業(yè)以問題為導(dǎo)向，以核心業(yè)務(wù)開展為核心，深化監(jiān)督模式，推行“六步閉環(huán)管理法”，通過核心業(yè)務(wù)流程優(yōu)化細(xì)化、關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控、廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提示預(yù)警、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制執(zhí)行測試、核心業(yè)務(wù)整體改進(jìn)評(píng)估、制度流程重構(gòu)重建重塑“六個(gè)環(huán)節(jié)”的閉環(huán)管理，將風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)，管理漏洞無處遁形。

截至目前，開展核心業(yè)務(wù)遵從度測試151次，涉及核心業(yè)務(wù)93項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)并整改掛賬結(jié)算、隱蔽工程驗(yàn)收、發(fā)展黨員等方面問題21條。開展半年內(nèi)控陳述評(píng)估，公司層面完善管理制度52項(xiàng)，優(yōu)化改善流程27項(xiàng)，整改管理類問題23條，其中重點(diǎn)領(lǐng)域完善管理制度12項(xiàng)，優(yōu)化改善流程4項(xiàng)。

經(jīng)坊煤業(yè)表示，將持續(xù)運(yùn)用“六步閉環(huán)管理法”，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化對(duì)關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)流程的把控，切實(shí)做到提示、執(zhí)行、監(jiān)督、整改、評(píng)估、提效的有機(jī)貫通、良性循環(huán)，從源頭堵塞漏洞，切實(shí)防范好風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住底線，持續(xù)提升“新焦煤大監(jiān)督體系”構(gòu)建工作質(zhì)效。