今年以來,霍爾辛赫煤業(yè)深入貫徹落實構(gòu)建“新焦煤大監(jiān)督體系”相關(guān)工作要求,通過采取健全監(jiān)督管控制度,完善流程監(jiān)管機制,規(guī)范現(xiàn)場監(jiān)督等方式,不斷提升職能監(jiān)督效能,預(yù)防和規(guī)避物資設(shè)備采購領(lǐng)域風(fēng)險。
規(guī)范制度流程,嚴(yán)防采購風(fēng)險。霍爾辛赫煤業(yè)物資采供部堅持問題導(dǎo)向,刀刃向內(nèi),結(jié)合上級采購制度以及本公司采購運行實際情況,重新修訂完善公司《采購管理辦法》,根據(jù)采購方式的不同,明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范實施流程、細(xì)化操作標(biāo)準(zhǔn),更好地指導(dǎo)、幫助采購業(yè)務(wù)工作開展。同時梳理完善領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險、措施,對流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)12個風(fēng)險點制定應(yīng)對措施17條,做到未雨綢繆、防微杜漸,進(jìn)一步堵塞和規(guī)避采購領(lǐng)域風(fēng)險。
部門協(xié)同聯(lián)動,全力保障供應(yīng)。與需求部門、專業(yè)部室、計劃管理部門做好溝通對接工作,從計劃提報源頭加強監(jiān)督管控。對需求部門提報的每一項計劃進(jìn)行逐一核查落實必要性,需求不明或信息不準(zhǔn)與相關(guān)部門共同現(xiàn)場查對。以物料編碼為標(biāo)準(zhǔn)特征進(jìn)行取值,在系統(tǒng)進(jìn)行逐項匹配,確保物資名稱、規(guī)格與到貨實物完全相符,提高計劃的準(zhǔn)確性,做到計劃與實際需求相匹配,扎實基礎(chǔ)工作,及時保障供應(yīng)。
嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)口,確保安全生產(chǎn)。設(shè)立專門驗收區(qū),區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控,到貨物資、驗收人員必須在監(jiān)控區(qū)域內(nèi)組織驗收工作。配備臺秤、游標(biāo)卡尺、微分尺等專業(yè)驗收工具,對照物資檢驗報告等技術(shù)資料進(jìn)行檢測,對于支護等材料開展定期抽檢和送檢相結(jié)合的方式,提高抽檢物資的覆蓋率和數(shù)量,真正從源頭上把控物資品質(zhì),嚴(yán)防不合格物資進(jìn)入公司。同時要求保管員每日巡視庫房,掌握庫存動態(tài),對關(guān)鍵設(shè)備和應(yīng)急物資進(jìn)行全面整理和清點,清楚掌握存放位置,同時“以賬對物、以物對賬、物卡對比”的方式加強物資管理,進(jìn)一步提高物資管理水平。
文/吳浩鋒 李俊杰 圖/吳浩鋒
責(zé)編:張紫玥
審校:高偉
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