為全面推進(jìn)“清廉國(guó)企”建設(shè)，防范化解物資設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)和提升物資設(shè)備采購(gòu)質(zhì)效，經(jīng)坊煤業(yè)物資采供部以“663”監(jiān)督管理模式為具體抓手，以規(guī)范和制約權(quán)力運(yùn)行為核心，不斷提升物資設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)域監(jiān)督管理工作制度化、科學(xué)化、專(zhuān)業(yè)化、精益化水平。

       把控重點(diǎn)，探索監(jiān)督新模式。探索形成“663”監(jiān)督管理模式，即建立問(wèn)題清單、風(fēng)險(xiǎn)清單、制度清單、措施清單、核心業(yè)務(wù)“一圖四清單”、關(guān)鍵崗位“風(fēng)險(xiǎn)防控提示清單”6項(xiàng)工作機(jī)制，夯實(shí)大監(jiān)督基礎(chǔ)工作；成立計(jì)劃監(jiān)督、采購(gòu)監(jiān)督、合同監(jiān)督、驗(yàn)收監(jiān)督、庫(kù)房管理監(jiān)督、交舊領(lǐng)新監(jiān)督6個(gè)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督工作小組，實(shí)現(xiàn)全程閉環(huán)監(jiān)督管理；確定日常監(jiān)督任務(wù)和精益監(jiān)督項(xiàng)目，建立自查清單對(duì)每項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查評(píng)定，綜合運(yùn)用線(xiàn)上采購(gòu)平臺(tái)、數(shù)智庫(kù)管平臺(tái)嵌入具體業(yè)務(wù)工作，推行“項(xiàng)目式”“自查式”“嵌入式”3種監(jiān)督方式，提升管理水平和監(jiān)督質(zhì)效。今年以來(lái)，新建物資采購(gòu)相關(guān)管理制度1項(xiàng)，修訂物資采購(gòu)管理制度1項(xiàng)；清單式自查6次，發(fā)現(xiàn)并整改問(wèn)題6條，在規(guī)范采購(gòu)、物資保供等方面起到了風(fēng)險(xiǎn)防范作用。

       分級(jí)分類(lèi)，嚴(yán)格準(zhǔn)入新標(biāo)準(zhǔn)。物資采供部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)、評(píng)價(jià)管理。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)入的管理，使具備優(yōu)秀潛質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)入公司供貨體系，為公司產(chǎn)品的生產(chǎn)提供有力保障，物資采供部首先在本年度入圍供應(yīng)商中選擇資金、財(cái)務(wù)狀況、納稅記錄正常的供應(yīng)商，其次對(duì)到貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行考核、擇優(yōu)選用。對(duì)供應(yīng)商日常評(píng)價(jià)得分低于60分的，停止供貨一個(gè)月，并提出黃牌警告，供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)累計(jì)兩次日常評(píng)價(jià)得分低于60分的，列入供應(yīng)商庫(kù)黑名單，并上報(bào)煤業(yè)物資采購(gòu)供應(yīng)管理部進(jìn)行審批后做出相應(yīng)退出處理。今年上半年，共對(duì)82家供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，列為A級(jí)供應(yīng)商76家，B級(jí)供應(yīng)商6家，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略采購(gòu)、長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)。

       強(qiáng)化過(guò)程，物資驗(yàn)收新要求。物資到貨驗(yàn)收是物資管理工作的“第一道關(guān)口”，物資采供部從物資設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、出入庫(kù)等環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量跟蹤，對(duì)貨物交接區(qū)進(jìn)行重新噴繪，明確“驗(yàn)貨區(qū)”4處，做到貨物交接區(qū)的監(jiān)控全覆蓋，實(shí)現(xiàn)貨物“陽(yáng)光”交接，并在庫(kù)管員辦公室增補(bǔ)監(jiān)控?cái)z像頭2個(gè)，確保關(guān)鍵崗位人員廉潔高效工作。下一步，將對(duì)監(jiān)控?cái)z像頭進(jìn)行并網(wǎng)連接，真正實(shí)現(xiàn)“監(jiān)督可控、質(zhì)量可溯、相互制約”。